העלאת מע״מ ל18%.. תיאור אילוסטרצייה של העלאת מע״מ

העלאת מע״מ ל-18%, השפעות, אתגרים והכנות לעסקים לקראת 2025

החל מ-1 בינואר 2025, שיעור המע”מ בישראל יעלה ל-18%, שינוי שמחייב עסקים קטנים ועצמאיים להיערכות מוקדמת. המהלך נועד לאזן את הגירעון התקציבי, אך משפיע על מערכות הנהלת החשבונות, מחירים, חוזים ותיאום עם ספקים

Share:

עוד תוכן מענייך בשבילך..

עסק פטור או עסק זעיר?

הרפורמה לעוסק זעיר מציעה חלופה לעוסק פטור או מורשה עם מחזור עד 120,000 ₪ בשנה, כולל דיווח שנתי מקוצר וניכוי

היערכות לקראת סוף שנת 2024

הכנות לעסקים לקראת סוף 2024 ותחילת 2025 כוללות רישומים מדויקים של מלאי, קופה, לקוחות וספקים ל-31.12.2024, וכן בחינה של הטבות

מתאר היערכות לקראת סוף שנת 2022

היערכות לקראת סוף שנת 2022

אנו שמחים להציג בפניכם חוזר מקצועי שנערך על ידינו לקראת סוף שנת 2022 על מנת שתוכלו להיערך בהתאם לקראת סוף

תרומות המוכרות למס

תרומות מוכרות למס

"אדם שתרם בשנת מס פלונית סכום העולה על 190 שקלים חדשים לקרן לאומית, או למוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) שקבע

לכל התייעצות אנחנו כאן בשבילך

על פי החלטה מספר 1270 של הממשלה מיום 14.01.2024, החל מה-1 בינואר 2025, שיעור מע״מ בישראל יעלה ב-1% ויתייצב על 18%. מדובר בצעד משמעותי שצפוי להשפיע על כל תחום הכלכלה, ובפרט על העסקים הקטנים והעצמאיים. העלאת המע”מ דורשת הכנה מקדימה, וזאת כדי להימנע מטעויות אפשריות שתשפענה על הרווחיות, השירות, ומערכות הניהול של כל עסק. במאמר זה נתמקד בהשלכות האפשריות של השינוי, הצעדים המומלצים לעסקים ודרכים להיערך בצורה מיטבית. ונסכם עבורכם את הוראת פרשנות מס' 01/2025 שפרסמה רשות המיסים

למה העלו את המע”מ ב-2025?

העלאת שיעור המע”מ נובעת מהצורך של המדינה לאזן את הגירעון התקציבי ולממן את ההוצאות הציבוריות הגוברות. על פי נתונים שהוצגו, העלות של שירותים ציבוריים כמו בריאות, חינוך, תחבורה ורווחה עולה, וכדי להתמודד עם הוצאות אלו, הממשל החליט להטיל את העלאת המע”מ. למרות שהצעד הזה נועד לעזור לאיזון התקציב, הוא גם מציב אתגרים חדשים עבור הצרכנים, ובעיקר עבור בעלי העסקים.

כיצד העלאת המע”מ תשפיע על עסקים קטנים ועצמאיים?

  1. הצורך בעדכון תוכנות חשבוניות דיגיטליות
    על בעלי עסקים לעדכן את תוכנות הנהלת החשבונות שלהם ולהתאים אותן לשיעור המע”מ החדש. תוכנות חשבוניות דיגיטליות שונות כבר מציעות גרסאות מעודכנות שמתאימות לשיעור המע”מ החדש, אך חשוב לוודא שהעסק עובד עם הגרסה העדכנית ביותר של התוכנה. תוכנה שלא מעודכנת עלולה להנפיק חשבוניות לא נכונות ולגרום להוצאות לא צפויות או טעויות בדיווחים.
  2. עדכון מחירים והשלכות על הלקוחות
    העלאת שיעור המע”מ משפיעה ישירות על המחיר הסופי של המוצרים והשירותים. לעסקים יש שתי אפשרויות מרכזיות: להעלות את המחירים בהתאם, או לשאול את המע”מ עליהם. כאשר מחירים מועלים, יש לקחת בחשבון את ההשפעה על הלקוחות, שיכולים להימנע מהוצאות נוספות. עסקים צריכים להיות שקופים עם הלקוחות ולהסביר את הסיבה להעלאת המחירים, ובכך למנוע תסכול או אובדן לקוחות.
  3. היערכות לעדכון הצעות מחיר והסכמים עם לקוחות
    בעלי עסקים המנפיקים הצעות מחיר או חתומים על חוזים עם לקוחותיהם צריכים לשים לב לכך שהמע”מ החדש לא יפגע בתנאי ההסכמים. אם העסק חתום על הסכמים בשיעור מע”מ של 17%, יש צורך לבצע עדכון כדי להימנע מבעיות בהגשת הצעות מחיר ומחירים ללקוחות בעת חידוש חוזה או עבודה שוטפת.
  4. היערכות להתמודדות עם ספקים
    אם העסק עובד עם ספקים חיצוניים, העלאת המע”מ תשפיע גם על הסכמי הספקים. ייתכן שיהיה צורך לעדכן את תנאי הסכמים או לבצע תיאומים שיביאו לכך שהספקים לא יפלו בפח ויתאימו את חשבוניותיהם לשיעור המע”מ החדש. תיאום זה יכול להימנע מטעויות עתידיות ולסייע בשמירה על שקט נפשי לעסק.

לקראת העלאת המע”מ צעדים מומלצים לעסקים

הכנה נכונה מראש תוכל להפחית את האתגרים שצפויים עם העלאת המע”מ. להלן הצעדים המומלצים שעסקים צריכים לנקוט על מנת להיערך בצורה היעילה ביותר:

  1. עדכון תוכנות הנהלת החשבונות והחשבוניות הדיגיטליות
    השלב הראשון בהיערכות הוא לוודא שהתוכנה בה נעשה שימוש תומכת בשיעור המע”מ החדש. תוכנות חשבוניות דיגיטליות שונות כבר מציעות עדכון גרסה אוטומטי שמסייע להנפיק חשבוניות בהתאם לשיעור החדש. עסקים שעדיין לא עדכנו את התוכנה, צריכים לוודא שהגרסה החדשה זמינה לפני 2025 ולהתקינה מבעוד מועד.
  2. ביצוע עדכון מחירים
    העסק צריך להחליט אם להעלות את המחירים, אם לאו. חשוב לזכור כי הלקוח לא תמיד אוהב כשמחירים עולים, ולכן יש לקחת בחשבון את השפעת השינוי על הרגשותיהם של הלקוחות, ולספק הסברים משכנעים ומובנים. ניתן גם להציע הנחות או מבצעים לקהל יעד מסויים כדי להפחית את תחושת הקושי שהלקוחות עלולים להרגיש.
  3. עדכון הצעות המחיר וההסכמים
    אם העסק מספק הצעות מחיר לעתיד או אם הוא תחת הסכמים עם לקוחות, יש לעדכן את כל המסמכים כך שיהיו תואמים לשיעור המע”מ החדש. במקרים בהם הסכמים כבר נחתמו, יש צורך להבהיר את ההשלכות של עליית המע”מ ולהסביר ללקוחות מה המחיר הסופי יהיה.
  4. תיאום עם ספקים
    כדי להימנע מטעויות עתידיות, מומלץ לתאם עם ספקי השירותים או הסחורות שבעסק עובד איתם על מנת לוודא שהחשבוניות שיתקבלו מהספקים יתאימו לשיעור המע”מ החדש. חשוב גם לשוחח עם הספקים לגבי הסכמים שנעשו בשיעור המע”מ הנוכחי, כדי למנוע בעיות או חיכוכים בעת ההגעה לשנת 2025.
  5. הכנה לסוגיות בחשבוניות
    בעלי עסקים צריכים לוודא שהחשבוניות שיונפקו לאחר העלאת המע”מ, יכללו את כל הנתונים הדרושים כמו מע”מ חדש, פרטי העסקה, ועוד. במקרים בהם העסק מקבל חשבוניות מעסקים אחרים, הוא יכול לוודא שהן תואמות לשיעור החדש, כך שלא ייווצרו טעויות עם הספקים או במערכות הפנימיות.
  6. הכנה לשינויים בדיווחים לרשויות המס
    העלאת שיעור המע”מ משמעה שינוי בדיווחים לרשויות המס. עסקים יצטרכו להיערך לשינויים באופן הצגת המידע בטופסי הדיווח, ולוודא שהכל נמצא תחת בקרה. חשוב לקרוא את ההנחיות של רשות המיסים לגבי הדיווחים החדשים ולבצע את השינויים במועד.

מסקנות

העלאת שיעור המע”מ ל-18% מהווה אתגר לא פשוט עבור עסקים, במיוחד עבור עסקים קטנים ועצמאיים. עסקים יצטרכו להיערך מבעוד מועד כדי להתמודד עם ההשלכות הכלכליות של השינוי. הכנה נכונה הכוללת עדכון תוכנות ניהול החשבוניות, עדכון מחירים, תיאום עם ספקים ודאגה להנחות עתידיות תוכל להקל על המעבר ולהפוך את ההתמודדות עם העלאת המע”מ ליותר נוחה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן